1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-1944-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-139-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-139-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Base Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12461 Usuario SIGFE LUIS ROLDAN REYES Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D señala: “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Valdivia Impuesto 37684,6 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A. 01 Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM S.A. 01 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad CAJA CAMEL 1000X600X250 MM   $ 129.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.840 $ 129.840 39121311 Accesorios eléctricos 100 Metro Lineal CABLE SUPERFLEX 8 AWG   $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.500 $ 68.500

Total Neto	$ 198.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.685
TOTAL OC	$ 236.025