1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-1972-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-115-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-115-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4131 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpsons N850 Comuna * Impuesto 91017,6 Dirección de Envío de la Factura Simpsons N850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142511 Tapas de agujas o dispositivos de protección o accesorios 48 Unidad 9 APOST. TRANSP.EN SRAY 100 ML $2255984$UD 037-00719 4979 APOSITO OPSITE SPRAY DE 100ML CJAX12 PRECIO OFERTADO UNIDAD. VENTA EN CAJA DE 12 UND $ 9.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.040 $ 479.040

Total Neto	$ 479.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.018
TOTAL OC	$ 570.058