1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-20060-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-118-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-118-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22061 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Valdivia Impuesto 71760 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIERA IGNACIA GONZALEZ ABELLO Razón Social JAVIERA IGNACIA GONZALEZ ABELLO R.U.T. 19.861.164-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAVIERA IGNACIA GONZALEZ ABELLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 80 Unidad Tecnólogo Médico Se ofrece servicio profesional TM para realizar TC en servicio imagenología HBV con pago por código fonasa $ 6.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.240 $ 480.240

Total Neto	$ 480.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 71.760
TOTAL OC	$ 552.000