1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-2051-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-200-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-200-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3006 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Valdivia Impuesto 98267 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA DEL CARMEN CERON OYARZO Razón Social SANDRA DEL CARMEN CERON OYARZO R.U.T. 12.748.417-1 Sucursal SANDRA DEL CARMEN CERON OYARZO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 161 Hora Hora Auxiliar para Alimentación Hora 1 Evento diurno EVENTO DIURNO $ 3.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.245 $ 490.245 80111701 Servicios de contratación de personal 52 Hora Hora Auxiliar para Alimentación Hora 1 Evento nocturno EVENTO NOCTURNO $ 3.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.388 $ 167.388

Total Neto	$ 657.633
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 98.267
TOTAL OC	$ 755.900