1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-2287-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-254-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-254-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4581 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 3259803,97 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IClinics Razón Social INTERNATIONAL CLINICS S A R.U.T. 88.900.200-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IClinics Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO PARA ACELERADOR LINEAL MARCA VARIAN, MODELO HALCYON (ALE N° 1) CUOTA 4 DE 24 MANTENCIÓN ACELERADOR LINEAL. MARCA VARIAN $ 17.156.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.156.863 $ 17.156.863

Total Neto	$ 17.156.863
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.259.804
TOTAL OC	$ 20.416.667