1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-2347-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-293-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-293-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3397 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpsons N850 Comuna Valdivia Impuesto 17186,4628571429 Dirección de Envío de la Factura Simpsons N850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOL MACARENA GRANT ESCOBAR Razón Social NICOL MACARENA GRANT ESCOBAR R.U.T. 17.652.830-3 Sucursal NICOL MACARENA GRANT ESCOBAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 33 Hora Técnico en Enfermería Nivel Superior VALOR BRUTO EN PESOS PARA CADA CÓDIGO FONASA INDICADO EN BASES TÉCNICAS $ 2.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.222 $ 90.229

Total Neto	$ 90.229
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios Beneficio SII (16%)  16  %	$ 17.186
TOTAL OC	$ 107.415