1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-2868-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057547-551-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5024 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Valdivia Impuesto 248523,8 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111502 Cuchillos de afeitar 300 Unidad MAQUINA AFEITAR DESECHABLE BUENA CALIDAD   $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200 26111711 Baterías de litio 400 Unidad PILAS DURACELL 2 A   $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.400 $ 172.400 26111711 Baterías de litio 400 Unidad PILAS DURACEL 3 A   $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.400 $ 172.400 26111711 Baterías de litio 20 Unidad BATERIAS DE 9 VOLTS   $ 3.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.720 $ 72.720 47131616 Cabezales de esponjas de limpieza 20 Unidad PAD DE 17 BLANCO   $ 6.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600 47131616 Cabezales de esponjas de limpieza 20 Unidad PAD 3M NEGRO 17" 6560154 $6560154$UD   $ 6.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600 47131616 Cabezales de esponjas de limpieza 20 Unidad PAD ROJO 17" 6560159 $6560159$UD   $ 6.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600 47121802 Removedores 250 Unidad CERA ACRILICA PISO INCOLORA. ANTIDESLIZANTE ENV. 5 L. $6560170$LT   $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.500 $ 449.500

Total Neto	$ 1.308.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.524
TOTAL OC	$ 1.556.544

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.815.447-2 Ver adjunto