1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-3326-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-200-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-200-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5017 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpsons N850 Comuna Valdivia Impuesto 88803 Dirección de Envío de la Factura Simpsons N850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA DEL CARMEN CERON OYARZO Razón Social SANDRA DEL CARMEN CERON OYARZO R.U.T. 12.748.417-1 Sucursal SANDRA DEL CARMEN CERON OYARZO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 155 Hora Hora Auxiliar para Alimentación Hora 1 Evento diurno evento diurno $ 3.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.975 $ 471.975 80111701 Servicios de contratación de personal 38 Hora Hora Auxiliar para Alimentación Hora 1 Evento nocturno evento nocturno $ 3.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.322 $ 122.322

Total Neto	$ 594.297
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 88.803
TOTAL OC	$ 683.100