|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057547-34385-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-359-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057547-359-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
|
|
R.U.T. |
61.607.502-0 |
|
Dirección de Facturación |
Simpson N°850 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
2090000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Simpson N°850 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INGENIERIA Y SUMINISTROS DIGICAD SPA |
|
Razón Social |
INGENIERIA Y SUMINISTROS DIGICAD SPA
|
|
R.U.T. |
77.036.463-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INGENIERIA Y SUMINISTROS DIGICAD SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | SERVICIOS DE CONFECCION DE TECHUMBRE PARA CONEXIÓN LAVANDERIA Y VESTUARIO (incluir valor total del itemizado) | SERVICIOS DE CONFECCION DE TECHUMBRE PARA CONEXIÓN LAVANDERIA Y VESTUARIO |
$ 11.000.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.000.000
|
$ 11.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.000.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.090.000
|
|
$ 13.090.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.