1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-3456-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO VIDRIOS Y ALUMINIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-384-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6152 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Valdivia Impuesto 65398 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Armin Zumelzu Garay Razón Social ARMIN ALEJANDRO ZUMELZU GARAY R.U.T. 15.896.459-7 Sucursal Armin Zumelzu Garay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201606 Calafateos 8 Unidad no definida SILICONA NEGRA NEUTRA 6670681 $6670681$TU SILICONA NEGRA NEUTRA 6670681 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 26141807 Ventanas de vidrio plomizo para recintos radiactiv 2,1 Unidad no definida $6578600$UD VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM 1500X1400 MT. 6578600 $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200 31201606 Calafateos 2 Unidad no definida $6670664$UD VENTANA CORREDERA AL42 NEGRA CON CAMARA DE AGUA 1 VENT. 1400X745 2 HOJAS 6670664 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 344.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.398
TOTAL OC	$ 409.598