1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-3725-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-380-LE20 EXTRA ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-380-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6104 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación SIMPSON 850, VALDIVIA Comuna Valdivia Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura SIMPSON 850, VALDIVIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NADIA MARLYN Razón Social VAMPRODEN SPA R.U.T. 76.962.948-3 Sucursal NADIA MARLYN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161702 Tejidos cruzados de algodón 12000 Unidad TORULA ALGODON TRENZADAS $2520022$UD TORULA ALGODON TRENZADAS CODIGO: 22832 MARCA: KOMPITO PRESENTACION: UD BOLSA DE 500 GRS TORULAS DE ALGODON TRENZADAS VENCIMIENTO: FEBRERO 2022 PLAZO ENTREGA: 02 DIAS SE ADJUNTA FOTO Y FICHA TECNICA $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
TOTAL OC	$ 114.240