1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-4366-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-541-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-541-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Base Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9625 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D señala: “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 372176,46025 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMMI ALEJANDRO Razón Social TRASLADOS, MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.935.672-k Sucursal SAMMI ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 259 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALES AGUAS LLUVIA   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.958.817 $ 1.958.823

Total Neto	$ 1.958.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.176
TOTAL OC	$ 2.330.999