1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-4402-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-406-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6077 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 4743,71014492754 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUCERO DEL PILAR ZAMORA REVELLO Razón Social LUCERO DEL PILAR ZAMORA REVELLO R.U.T. 17.808.151-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUCERO DEL PILAR ZAMORA REVELLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101601 Servicios de enfermería 10 Unidad Técnico en Enfermería Nivel Superior REALIZACION TC POR TENS EN HORARIO INHABIL POR CODIGO FONASA $ 2.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.760 $ 29.756

Total Neto	$ 29.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 4.744
TOTAL OC	$ 34.500