1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-4653-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-417-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-417-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8277 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpsons N850 Comuna * Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Simpsons N850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 2000 Unidad 12 JERINGA DES.50-60CC PTA.CATET $2245575$UD 3111113010 JERINGA 60 CCML PUNTA CATETER VENOTEK, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE EMPAQUE, CAJA CON 25 UNIDADES, ENTREGA EN 2 DIAS HABILES, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000