1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-5221-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-293-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-293-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8044 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Avda Simpson #850 Comuna Valdivia Impuesto 16079,6432183908 Dirección de Envío de la Factura Avda Simpson #850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KATTERINE ANDREA GUZMAN RIOSECO Razón Social KATTERINE ANDREA GUZMAN RIOSECO R.U.T. 18.592.378-9 Sucursal KATTERINE ANDREA GUZMAN RIOSECO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 38 Hora Técnico en Enfermería Nivel Superior VALOR CODIGO FONASA $ 2.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.616 $ 107.610

Total Neto	$ 107.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 16.080
TOTAL OC	$ 123.690