1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-5508-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2020 Nombre de la Orden de Compra servicio de cobranza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-495-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11613 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D señala: “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 342905,005602241 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 8897462k Razón Social PATRICIA IVONNE BARRENECHEA ENRIQUEZ R.U.T. 8.897.462-k Sucursal 8897462k Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad no definida SERVICIO DE COBRANZA MES DE JUNIO 2020 servicio de cobranza mes de JUNIO 2020 $ 2.846.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.846.909 $ 2.846.909

Total Neto	$ 2.846.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 342.905
TOTAL OC	$ 3.189.814