1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-5644-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057547-150-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9977 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 32194550 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOR EIRL Razón Social CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOS DANILO CORALES PINO EMPRESA INDIVIDUAL R.U.T. 76.225.488-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92111708 Maniobras terrestres 1 Unidad DE ACUERDO AL ITIMIZADO $OS$HLU$2206001002 Segundo estado de pago $ 169.445.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.445.000 $ 169.445.000

Total Neto	$ 169.445.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.194.550
TOTAL OC	$ 201.639.550