1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-5669-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-149-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-149-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3003 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna * Impuesto 99949,5 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FORBES Razón Social COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA R.U.T. 76.774.294-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL FORBES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 20 Unidad 1. 6560440 GUANTES DE ASEO NEGRO GUANTES DE ASEO NEGROC BLACK BULL $ 809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.180 $ 16.180 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 300 Unidad 1. 6560072 BOLSA BASURA 80X120 300 UNIDADES= 30 PAQUETES DE 10 UNIDADES BOLSA BASURA 80X120 10 UNIDADES CYC PAQUETE $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.870 12161902 Detergentes surfactantes 300 Litro 1. 6560300 DETERGENTE MANTENEDOR DE PISO 300 LT= 75 BIDONES DE 4 LT MANTENEDOR DE PISO 4L TRIED $ 1.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.900 $ 363.900 47121605 Limpiadores de suelo 100 Unidad 1. 6560292 LIMPIA VIDRIOS LIMPIA VIDRIOS 500CC CON GATILLO WINNEX $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.100 $ 115.100

Total Neto	$ 526.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.950
TOTAL OC	$ 626.000