Orden de Compra. Nº1057547-5896-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-71-LE24 \ Febrero 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-5896-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-71-LE24 \ Febrero 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-71-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3271
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna *
Impuesto 39292
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116001
Reactivos de analizadores de aminoácidos2UnidadPAPEL PARAFILM $2410090$ROPARAFILM ROLLO 10 CM x 38 MTS- lote pm996 vencimiento 10-10-2028 $ 23.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.300 $ 46.300
41116001
Reactivos de analizadores de aminoácidos1500UnidadPORTA OBJETOS 76X26MM $2410053$CJ PORTA OBJETOS 7101 BORDES PULIDOS 25.4X76.2X1.2 MM- lote20230510 vencimiento 09-06-2026 $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
41116001
Reactivos de analizadores de aminoácidos6000UnidadPIPETA PASTEUR DE PLASTICO 3 M L $2410115$UDPIPETAS PASTEUR PLASTICAS GRADUADAS 3 ML- lote 20220614 vencimiento 05-06-2027 $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
Total Neto $ 206.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.292
TOTAL OC $ 246.092


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.