1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-5898-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-67-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-67-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10390 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 12353040 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Paz Fierro Cuevas Razón Social MARIA PAZ FIERRO CUEVAS R.U.T. 15.545.590-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal María Paz Fierro Cuevas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIOS DE REPARACIONES Y ADECUACIONES GENERALES PARA FALDONES Y ALEROS EN EDIFICIO H Primer estado de pago 60% avance Plazo 120 días corridos garantia 24 meses $ 65.016.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.016.000 $ 65.016.000

Total Neto	$ 65.016.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.353.040
TOTAL OC	$ 77.369.040