1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-6449-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Base Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25773 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Valdivia Impuesto 48436 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dispositivos Médicos Razón Social DISPOSITIVOS MEDICOS SPA R.U.T. 76.573.521-1 Sucursal Dispositivos Médicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 2239-16-LR15 Catéteres del venosa central 1   (1384419 )CATETER VENOSO CENTRAL ARROW CON COBERTURA ANTISÉPTICA TRIPLE LUMEN 7 FR. X 20 CM 10 UNIDADES 1410920 (1384419) CATETER VENOSO CENTRAL ARROW CON COBERTURA ANTISÉPTICA TRIPLE LUMEN 7 FR. X 20 CM 10 UNIDADES; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $7500 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 7.500,00 $ 250.000 $ 257.500

Total Neto	$ 257.500
Descuento	$ 2.575
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.436
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 303.361