1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-8109-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-153-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-153-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12652 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 315324 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIEMI Razón Social SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS MEDICOS E INDUSTRIALE R.U.T. 77.233.977-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIEMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 1 Unidad “MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PORTATIL DEL HOSPITAL BASE VALDIVIA" SEGUN COTIZACION PP0905231 “MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PORTATIL DEL HOSPITAL BASE VALDIVIA” $ 1.659.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.659.600 $ 1.659.600

Total Neto	$ 1.659.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.324
TOTAL OC	$ 1.974.924