1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-8378-SE21 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 15-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-380-LE20 AGOST 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Productos no recepcionados Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-380-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 24730 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 872,1 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Razón Social DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA R.U.T. 76.389.383-9 Sucursal DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 6 Frasco ACIDO ORTOFOSFORICO 37% GEL 3M $2520305$FC 98102120 ACIDO CONDAC 37% 3 JERINGAS 2,5 G. ACIDO ORTOFOSFORICO 37 % X 3 JERINGAS 2,5 GR FGM PRODUCTO FOCO BOLSA X 3 30-09-2021 SE COTIZA POR UNIDAD VALOR INCLUYE FLETE DESPACHO 48 HORAS INCLUYE IVA SE GARANTIZA SERV POST VENTA $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590

Total Neto	$ 4.590
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 872
TOTAL OC	$ 5.462