1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-9463-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2022 Nombre de la Orden de Compra DE COMPRA DESDE 1057547-368-LE20/Extra Agosto2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-368-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16319 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 24225 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NADIA MARLYN Razón Social VAMPRODEN SPA R.U.T. 76.962.948-3 Sucursal NADIA MARLYN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 15 Unidad LIGAD.ORT/ELAST/TRANS.BS 1000 $2523070$UD LIGAD.ORTELASTTRANS.BS 1000 CODIGO: 7164 MARCA: MORELLI PRESENTACION: BOLSA DE 1000 UD LIGADURAS TRANSPARENTES VENCIMIENTO: INDEFINIDO PLAZO DESPACHO : 02 DIAS HABILES SE ADJUNTA FOTO Y FICHA TECNICA $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500

Total Neto	$ 127.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.225
TOTAL OC	$ 151.725