1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-9545-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-309-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-309-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16431 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpsons N850 Comuna * Impuesto 1744849,8 Dirección de Envío de la Factura Simpsons N850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACCUVISION SPA Razón Social ACCUVISION SPA. R.U.T. 76.349.842-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACCUVISION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294513 Kits de vitrectomía oftalmológica 18 Unidad 2 PACK VITRECTOMIA 25 GA $2257488$PQ DESPACHAR SEGUNDA SEMANA DE JULIO Pack vitrectomia TDC 25GA para equipo EVA marca Dorc (empaque x6) $ 510.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.183.420 $ 9.183.420

Total Neto	$ 9.183.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.744.850
TOTAL OC	$ 10.928.270