1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057548-1011-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento áreas verdes Agosto lic 1057548-22-le Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057548-22-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2291 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión Comuna La Unión Impuesto 136379,34 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2025 Título Descripción Envío factura   Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses. Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tallo verde Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS TALLO VERDE SPA R.U.T. 77.835.396-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tallo verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad no definida Valor mensual mantenimiento de áreas verdes (2 veces al mes) MES AGOSTO 1057548-22-LE24 CONVENIO SUMINISTRO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES $ 717.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.786 $ 717.786

Total Neto	$ 717.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.379
TOTAL OC	$ 854.165