1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057548-102-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra O.C. desde Lic. 1057548-44-LE19 Pasajes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057548-44-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 445 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Son los plazos que establece la Ley para proveedores del Sector Salud, artículo 79 bis. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Best Travel trasportes y carga Razón Social MONICA PATRICIA AVILES GUARDA R.U.T. 7.869.848-9 Sucursal Best Travel trasportes y carga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 400 Unidad PASAJES DE BUS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA UNIÓN, DESTINO VALDIVIA IDA Y VUELTA, DISPONIBILIDAD DE LUNES A DOMINGO PAGO CONTRA FACTURA $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.000 $ 596.000

Total Neto	$ 596.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 596.000

Justificación de exención de impuesto