1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057548-1102-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra frutas y verduras segun lic 1057548-7-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057548-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2301 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días art 79 bis Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión Comuna La Unión Impuesto 35891 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2022 Título Descripción Envío de factura Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses. Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.   Horario de bodega Horarios de bodega: Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00 Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00 Viernes (mañana): 08:00 a 13:00 Viernes (tarde): 14:00 a 15:00 FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEMPREVIVO Razón Social SOC MILLAR Y CIA LTDA R.U.T. 76.175.579-k Sucursal SEMPREVIVO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 12 kilogramo TOMATE (Martes 6 y viernes 6 )   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 50101634 Fruta fresca 45 kilogramo PAPAS (Martes 25k y viernes 20k)   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750 50101634 Fruta fresca 25 kilogramo ZANAHORIAS ( martes 10 y viernes 15)   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 50101634 Fruta fresca 4 Paquete ZAPALLO ITALIANO (martes 2 viernes 2 )   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920 50101634 Fruta fresca 20 kilogramo MANZANA ROJA ( Martes 10 y viernes 10 )   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 50101538 Verduras frescas 10 kilogramo BETARRAGAS ( martes 5 kilos viernes 5 kilos)   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 50101634 Fruta fresca 20 kilogramo ZAPALLO (Martes 10 k y viernes 10 k)   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 50101634 Fruta fresca 6 Unidad no definida KIWIS (martes 3 kilos y viernes 3 kilos)   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 50101634 Fruta fresca 10 Unidad no definida PERAS ( MARTES 5KG Y VIERNES 5KG)   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 50101634 Fruta fresca 20 kilogramo MANZANA VERDE (Martes 12 viernes 8 k)   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 50101634 Fruta fresca 6 kilogramo PLATANOS (Martes 3 y viernes3 ) PLATANOS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 50101538 Verduras frescas 15 Unidad no definida acelgas (martes 15 paquetes)   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750

Total Neto	$ 188.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.891
TOTAL OC	$ 224.791