1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057548-1199-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2021 Nombre de la Orden de Compra alimentos diciembre desde lic 1057548-11-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057548-11-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2497 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días art 79 bis Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión Comuna La Unión Impuesto 52630 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2021 Título Descripción horario de bodega Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00 Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00 Viernes (mañana): 08:00 a 13:00 Viernes (tarde): 14:00 a 15:00 FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA Detalles Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses. Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMERCADO Razón Social C.G. DEMERCADO SPA R.U.T. 76.432.389-0 Sucursal DEMERCADO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12164504 Edulcorantes 10000 Unidad no definida Endulzante en polvo Endulzante en polvo $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 6000 Unidad Azúcar en sachet Azúcar en sachet $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 50171552 Mezcla de condimentos 1 kilogramo orégano orégano $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 277.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.630
TOTAL OC	$ 329.630