1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057548-1217-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2022 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: materiales chcc 1057548-600-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2755 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días art 79 bis Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión Comuna La Unión Impuesto 11810,59 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2022 Título Descripción Envío de factura Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses. Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801. Horario de bodega Horarios de bodega: Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00 Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00 Viernes (mañana): 08:00 a 13:00 Viernes (tarde): 14:00 a 15:00 FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria 780 Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES LIBRERIA 780 SPA R.U.T. 77.594.294-0 Sucursal Libreria 780 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 1 Unidad DESTACADOR.   $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253 $ 253 44121707 Lápices de colores 22 Caja LAPICES DE 12 COLORES POR CAJA. DESPACHO INMEDIATO.   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.350 $ 20.350 55101507 Libros de ilustraciones para dibujar y colorear pa 22 Unidad LIBROS PARA COLOREAR. DESPACHO INMEDIATO.   $ 1.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.558 $ 41.558

Total Neto	$ 62.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.811
TOTAL OC	$ 73.972

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto