1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057548-132-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES AMBULANCIAS, DESDE 2198-20-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2198-20-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 53 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Son los plazos que establece la Ley artículo 79 bis Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna La Unión Impuesto 1299884,81 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ANDRES Razón Social SERVIAUTOS SPA R.U.T. 76.911.355-k Sucursal SEBASTIAN ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27131707 Kits de reparación de cilindro neumático o sus com 1 Unidad REPARACIONES DE MOVILES COTIZACIONES N°s 193, 197, 199, 201, 198, 202, 196 Y 192. REPARACIONES DE MOVILES COTIZACIONES N°s 193, 197, 199, 201, 198, 202, 196 Y 192. $ 6.841.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.841.499 $ 6.841.499

Total Neto	$ 6.841.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.299.885
TOTAL OC	$ 8.141.384