Orden de Compra. Nº1057548-1394-SE25 "consultas medicas 1057545-94-LP25 GORE - NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-1394-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra consultas medicas 1057545-94-LP25 GORE - NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3427
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DETALLES

Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00

Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00

Viernes (mañana): 08:00 a 13:00

Viernes (tarde): 14:00 a 15:00

FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA

 

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses.

Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato

EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

 

CUMPLIMIENTO NORMA 226 TRAZABILIDAD DE DISPOSITIVOS MEDICOS

Todo proveedor de dispositivos médicos debe dar cumplimiento a la norma N°226 de trazabilidad de dispositivos médicos. Es decir, los productos deben tener impreso en el empaque primario los datos de trazabilidad requeridos en dicha norma y además deben acompañarse con su respectiva guía o factura que indique la condición del dispositivo medico de cada producto conteniendo los datos de trazabilidad que se consignan en dicha norma técnica, de los productos despachado.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BORAM SPA
Razón Social SERVICIOS DE LA SALUD BORAM SPA
R.U.T. 76.763.153-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BORAM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122201
Exámenes médicos52Unidad no definidaConsulta de Urología ( 52 con tens) mes de noviembreConsulta de Urología $ 33.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.724.840 $ 1.724.840
85122201
Exámenes médicos25Unidad no definidaConsultas de Traumatología (23 con tens / 2 sin tens) mes de noviembreConsultas de Traumatología $ 33.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.250 $ 829.250
85122201
Exámenes médicos66Unidad no definidaConsultas de Cirugía (57 con tens / 9 sin tens) mes de noviembreConsultas de Cirugía $ 33.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.189.220 $ 2.189.220
85122201
Exámenes médicos77UnidadConsultas de Ginecología (15 con tens / 62 sin tens) mes de noviembreConsultas de Ginecología $ 33.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.554.090 $ 2.554.090
85122201
Exámenes médicos37Unidad no definidaConsultas de Maxilofacial (17 con tens / 20 sin tens)Consultas de Maxilofacial $ 33.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.227.290 $ 1.227.290
Total Neto $ 8.524.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 8.524.690

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.