1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057548-1462-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2024 Nombre de la Orden de Compra compra ágil:Capacitación ( artículos) 1057548-582-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3536 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión Comuna La Unión Impuesto 103679,2 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2024 Título Descripción Envío factura   Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses. Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801. Horario Bodega Horarios de bodega: Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00 Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00 Viernes (mañana): 08:00 a 13:00 Viernes (tarde): 14:00 a 15:00 FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria 780 Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES LIBRERIA 780 SPA R.U.T. 77.594.294-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria 780 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 500 Unidad Lápiz pasta azul punta gruesa ( similar a bic). Adjuntar imagen referencial. Despacho inmediato ( 1 día). Monto indicado es lo disponible para la compra total de los ítems.   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 44121801 Cinta correctora 40 Unidad Corrector en cinta tilibra de 5mm. Adjuntar imagen referencial. Despacho inmediato ( 1 día). Monto indicado es lo disponible para la compra total de los ítems.   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.080 $ 50.080 44122011 Carpetas para archivos 300 Unidad Carpetas plastificadas con gusano de diferentes colores. Adjuntar imagen referencial. Despacho inmediato ( 1 día). Monto indicado es lo disponible para la compra total de los ítems.   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.600 $ 327.600

Total Neto	$ 545.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.679
TOTAL OC	$ 649.359

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 6.811.617-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.594.294-0 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.594.294-0 Ver adjunto