Orden de Compra. Nº1057548-206-SE20 "O. C. DESDE 1057548-40-LE19 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Juan Morey de La Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-206-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2020
Nombre de la Orden de Compra O. C. DESDE 1057548-40-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057548-40-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 317
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Son los plazos que establece la Ley para proveedores Sector Salud, artículo 79 bis.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N
Comuna La Unión
Impuesto 151240
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor taufig hales y cia ltda
Razón Social TAUFIG HALES Y CIA LTDA
R.U.T. 84.922.000-4
Sucursal taufig hales y cia ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132108
Fundas de almohada protectoras de hospital200UnidadFundas 100 x 50 cm, abierta a ambos ladosFUNDAS BLANCA EN CREA POLIGAL DE 1X0.50 ABIERTA A AMBOS LADOS FLEET INCLUIDO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
53102305
Pañales para bebé100UnidadPañales Moletón 1x1 metroPAÑALES DE MOLETON BLANCO 100% ALGODON FLETE INCLUIDO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
11121803
Lino200UnidadGénero 100% algodón, color blanco 1,6 mtCREA BLANCA 100% ALGODON 1.60 DE ANCHO SEGUN MUESTRA ENVIADA FLETE INCLUIDO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
11121803
Lino200Metro LinealGénero Poligal Blanco 1,60 metrosCREA POLIGAL BLANCA 1.60 DE ANCHO 50% POLIESTER-50% ALGODON 144 HILOS FLETE INCLUIDO $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
Total Neto $ 796.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.240
TOTAL OC $ 947.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.