1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057548-239-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LEÑA 1057545-4-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 598 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión Comuna La Unión Impuesto 2126100 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Envio Facturas Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envio DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ComercioTransporte Razón Social BERNARDO ZAMBRANO CADAGÁN R.U.T. 9.501.458-5 Sucursal ComercioTransporte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 200 Unidad no definida Leña eucaliptus Leña eucaliptus $ 55.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.190.000 $ 11.190.000

Total Neto	$ 11.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.126.100
TOTAL OC	$ 13.316.100