Orden de Compra. Nº1057548-303-AG24 "compra agil traslado de leña hospital Rio Bueno a Hospital la Union "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-303-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2024
Nombre de la Orden de Compra compra agil traslado de leña hospital Rio Bueno a Hospital la Union
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 827
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión
Comuna La Unión
Impuesto 55100
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Envio Facturas
Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII.
Debe ser formato Envio DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir
el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercioTransporte
Razón Social BERNARDO ZAMBRANO CADAGÁN
R.U.T. 9.501.458-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ComercioTransporte
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1Carga unidad de Operaciones solicita arriendo de camión para el día martes 19 de marzo para transportar 25 metros de leña larga desde Hospital Rio Bueno ( calle ejercito libertador 1521 ) al Hospital de La Unión ( Arturo Prat S/N), region de los rios, considerando carga ,descarga y estiba de la leña. favor considerar carga completa (25mts)con un solo flete.   $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
Total Neto $ 290.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.100
TOTAL OC $ 345.100


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.264.148-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.112.329-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.501.458-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.935.346-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.575.077-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.