Orden de Compra. Nº1057548-527-AG26 "colchones viscolestico - compra ágil: 1057548-260-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-527-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra colchones viscolestico - compra ágil: 1057548-260-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1159
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación arturo prat sin numero..
Comuna La Unión
Impuesto 325280
Dirección de Envío de la Factura arturo prat sin numero..
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Detalle

Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00

Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00

Viernes (mañana): 08:00 a 13:00

Viernes (tarde): 14:00 a 15:00

FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA

 

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses.

Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato

EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

 

CUMPLIMIENTO NORMA 226 TRAZABILIDAD DE DISPOSITIVOS MEDICOS

Todo proveedor de dispositivos médicos debe dar cumplimiento a la norma N°226 de trazabilidad de dispositivos médicos. Es decir, los productos deben tener impreso en el empaque primario los datos de trazabilidad requeridos en dicha norma y además deben acompañarse con su respectiva guía o factura que indique la condición del dispositivo medico de cada producto conteniendo los datos de trazabilidad que se consignan en dicha norma técnica, de los productos despachado.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MECANICA CURICO SPA
Razón Social MECÁNICA CURICÓ SPA
R.U.T. 77.413.797-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MECANICA CURICO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42191810
Colchones o accesorios de cuidado del paciente8UnidadSIMILAR A VISCOFLEX SYSTAM. espuma: - capa superior espuma viscoelastica, densidad 80Kg/m3 aprox. - capa inferior espuma normal, densidad 40kg/m3. - espesor 14cms con esquinas redondeadas - capas de espuma fundidas - refuerzo zona sacra - peso recomendado distribucion de presiones 35 - 130kg. - soporte de hasta 235kg fundas: - soporta desinfeccion con cloro hasta 5.000 ppm - funda impermeable y respirable - aditivo antimicrobiano, hipoalargenico libre de latex / ADJUNTAR FICHA TECNICA   $ 214.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.712.000 $ 1.712.000
Total Neto $ 1.712.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 325.280
TOTAL OC $ 2.037.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.