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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057548-587-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: INSUMOS ASEO Y CALDERA 1057548-323-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
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R.U.T. |
61.607.503-9 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat S/N, La Unión |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
64353 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat S/N, La Unión |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DETALLES | Lunes a
jueves (mañana): 08:00 a 13:00
Lunes a
jueves (tarde): 14:00 a 16:00
Viernes
(mañana): 08:00 a 13:00
Viernes
(tarde): 14:00 a 15:00
FAVOR
RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA
Envío de
mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra
recepción conforme de esta guía
Fecha de
Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior
a 24 meses.
Factura:
Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico
publicado por el SII. Debe ser formato
EnvioDTE al
correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la
Orden de compra en el campo de referencia 801. |
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Proveedor |
DISSUR SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEL SUR SPA
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R.U.T. |
78.214.161-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISSUR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85101706
| Servicios sanitarios tradicionales | 20 | Unidad | Ducha teléfono.
Adjuntar ficha técnica e imagen referencial. Despacho inmediato y datos de contacto. | |
$ 3.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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47131618
| Mopas húmedas | 50 | Unidad | Mopa húmeda 24 onz, no redonda.
Adjuntar ficha técnica e imagen referencial. Despacho inmediato y datos de contacto. | |
$ 2.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 137.500
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$ 137.500
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30161705
| Suelos de caucho | 20 | Unidad | Piso de ducha.
Adjuntar ficha técnica e imagen referencial. Despacho inmediato y datos de contacto. | |
$ 3.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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46181504
| Guantes protectores | 20 | Par | Guantes de cuero. según imagen adjunta.
Adjuntar ficha técnica e imagen referencial. Despacho inmediato y datos de contacto. | |
$ 3.460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.200
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$ 69.200
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Total Neto
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$ 338.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.353
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$ 403.053
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.