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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057548-588-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO COFFE BREAK LIC 1057548-7-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057548-7-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
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R.U.T. |
61.607.503-9 |
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Dirección de Facturación |
AV ARTURO PRAT S/N |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
1351748,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV ARTURO PRAT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Envió de factura | IMPORTANTE: La factura debe ser enviada en un archivo XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801. La factura debe ser enviada una vez que el referente del contrato la solicite al oferente. Se hace presente que de no cumplirse estos requisitos básicos de información en los campos indicados en la DTE´s, son causales del rechazo automático del documento, sin haber intervención de nuestra institución. |
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Proveedor |
Alejandra Andrea |
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Razón Social |
ALEJANDRA ANDREA PETRONIO MORALES
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R.U.T. |
15.422.299-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alejandra Andrea |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | SERVICIO COFFE BREAK PARA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2025 FUNCIONARIOS HOSPITAL DE LA UNION ( revisar bases técnicas )
FACTURAR POR CURSO EMITIDO | SERVICIO COFFE BREAK PARA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2025 FUNCIONARIOS HOSPITAL DE LA UNION ( revisar bases técnicas )
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$ 7.114.464,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.114.464
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$ 7.114.464
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Total Neto
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$ 7.114.464
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.351.748
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$ 8.466.212
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.