1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057548-696-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Agosto desde lic 1057548-11-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057548-11-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1411 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Art. 79 Bis Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Juan Morey de La Unión R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión Comuna La Unión Impuesto 106210 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2022 Título Descripción Detalle de Facturas Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses. Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801. Horarios de bodega Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00 Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00 Viernes (mañana): 08:00 a 13:00 Viernes (tarde): 14:00 a 15:00 FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA BODEGA CENTRAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMERCADO Razón Social C.G. DEMERCADO SPA R.U.T. 76.432.389-0 Sucursal DEMERCADO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal de cocina o de mesa 2000 Unidad no definida sal en sachet sal en sachet $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 50171549 Hierbas secas 4 Unidad no definida Orégano Orégano $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 50201712 Bebidas de Té 3000 Unidad té en bolsitas por 100 ud té en bolsitas por 100 ud $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 12164504 Edulcorantes 15000 Unidad Endulzante en polvo Endulzante en polvo $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 9200 Unidad Azúcar en sachet Azúcar en sachet $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000

Total Neto	$ 559.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.210
TOTAL OC	$ 665.210