1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057548-86-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057548-3-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057548-3-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 579 Usuario SIGFE jmartineze Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat S/N Comuna La Unión Impuesto 339150 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Termoalum Razón Social CAROLINA PUIG YANEZ R.U.T. 9.005.657-3 Sucursal Termoalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121508 Mosquiteros 1 Unidad VENTANA CORREDERA DOBLE SERVICIOS DE INSTALACION DE SECTOR MEDICINA 1661240 SERVICIOS DE PABELLOS 123.760.- $ 1.785.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785.000 $ 1.785.000

Total Neto	$ 1.785.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.150
TOTAL OC	$ 2.124.150