1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057548-956-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Insumos computaciones según lic 1057548-24-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057548-24-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2346 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U R.U.T. 61.607.503-9 Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión Comuna * Impuesto 144210 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2024 Título Descripción Horario Bodega Horarios de bodega: Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00 Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00 Viernes (mañana): 08:00 a 13:00 Viernes (tarde): 14:00 a 15:00 FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA Envío factura Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses. Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151821 Adaptador de cartucho filtrante 20 Unidad Cartridge g/imp. HP 662 XL negro Convenio de suministros y artículos computacionales nuevos, sin cargo adicional de despacho. Garantía y respaldo Técnico. $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000 23151821 Adaptador de cartucho filtrante 20 Unidad Cartridge g/imp. HP 662 XL tricolor Convenio de suministros y artículos computacionales nuevos, sin cargo adicional de despacho. Garantía y respaldo Técnico. $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000 44103103 Tóner 10 Unidad Tóner HP 85 A Convenio de suministros y artículos computacionales nuevos, sin cargo adicional de despacho. Garantía y respaldo Técnico. $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000

Total Neto	$ 759.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.210
TOTAL OC	$ 903.210