Orden de Compra. Nº1057549-162-AG26 "compra ágil: 1057549-21-COT26 INSUMOS DE ASEO HFCL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LANC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057549-162-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 1057549-21-COT26 INSUMOS DE ASEO HFCL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LANC
R.U.T. 61.607.504-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 873
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LANC
R.U.T. 61.607.504-7
Dirección de Facturación calle santiago 595 Lanco
Comuna Lanco
Impuesto 367422
Dirección de Envío de la Factura calle santiago 595 Lanco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIPERLIMPIO
Razón Social COMERCIAL EKAM LIMITADA
R.U.T. 76.643.639-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIPERLIMPIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas200UnidadESPONJA DE OLLA CLÁSICA DE ACERO VIRUTILLA OLLA GRUESA $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
40141742
Atomizadores60UnidadATOMIZADOR 500CC PULVERIZADOR MAS BOTELLA 500CC $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.600 $ 60.600
53131608
Jabones400UnidadJABÓN ELITE PROFESIONAL ANTIBACTERIAL LIQUIDO DOYPACK 1000ML UNIDAD PARA DISPENSADOR JABÓN LÍQUIDO ELITE MULTIFLEX GLICERINA 1 LITRO $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760.000 $ 1.760.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo40UnidadREPUESTO DE MOPA MICROFIBRA 60CM REPUESTO MICROFIBRA DUSTER 60X15CM AZUL WINKLER $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
Total Neto $ 1.933.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 367.422
TOTAL OC $ 2.301.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.