1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057549-32-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio mantención de áreas verdes, enero 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2193-111-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Unidad de Compra calle santiago 595 Lanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 101 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Facturación calle santiago 595 Lanco Comuna Lanco Impuesto 110986,79 Dirección de Envío de la Factura calle santiago 595 Lanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseo y Ornato Razón Social ASEO Y ORNATO JG SPA R.U.T. 76.654.324-3 Sucursal Aseo y Ornato Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES PARA EL HOSPITAL DE LANCO.- CONVENIO DE SUMINISTRO MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES PARA EL HOSPITAL DE LANCO.- $ 584.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.141 $ 584.141

Total Neto	$ 584.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.987
TOTAL OC	$ 695.128