1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057549-684-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Gas Licuado, Central Térmica, Sala de Calderas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Unidad de Compra calle santiago 595 Lanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2477 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días ART. 79 BIS REGLAMENTO COMPRAS PÚBLICAS Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lanco R.U.T. 61.607.504-7 Dirección de Facturación calle santiago 595 Lanco Comuna Lanco Impuesto 92112 Dirección de Envío de la Factura calle santiago 595 Lanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASCO GLP - DIVISION SUR Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Sucursal GASCO GLP - DIVISION SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-3-lr19 Gas de petróleo licuefactado 1600   (1611877 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO XIV REGIÓN 1613777 (1611877) GAS LICUADO GRANEL - LITRO XIV REGIÓN; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.800 $ 484.800

Total Neto	$ 484.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.112
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 576.912