1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057550-18-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Detergentes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE C R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE C R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Facturación AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL Comuna Corral Impuesto 23404,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRISSA | VENTAS 5 Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA R.U.T. 76.848.661-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRISSA | VENTAS 5 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 30 Unidad DETERGENTE CONCENTRADO EN POLVO DE 800 GRS.   $ 1.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.330 $ 36.330 12161902 Detergentes surfactantes 30 Bidón DETERGENTE LIQUIDO DE 5 LITROS   $ 2.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.850 $ 86.850

Total Neto	$ 123.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.404
TOTAL OC	$ 146.584