1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057550-196-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2022 Nombre de la Orden de Compra DIESEL PARA GRUPO ELECTRÓGENO Y CALDERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057550-14-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE C R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 796 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN ARTICULO 79 BIS, DE LEY DE COMPRAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE C R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Facturación AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL Comuna Corral Impuesto 877800 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO AGUSTIN Razón Social MARIA JOSE SANCHEZ SANCHEZ R.U.T. 14.016.967-6 Sucursal PEDRO AGUSTIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 5000 Litro Se necesita la adquisición de 5000 litros de Diesel A1 para estanque de almacenamiento, Caldera y grupo electrógeno del Hospital Corral PETROLEO DIESEL SEGUN EETT $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620.000 $ 4.620.000

Total Neto	$ 4.620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 877.800
TOTAL OC	$ 5.497.800