1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057550-290-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO LEÑA OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1204 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN ART 79 BIS DEL REGLAMENTP Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Corral R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Facturación AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL Comuna Corral Impuesto 198132 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor German Reinaldo Arias Quiroz Razón Social GERMAN REINALDO ARIAS QUIROZ R.U.T. 9.295.510-9 Sucursal German Reinaldo Arias Quiroz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 33 Metro Cúbico REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE 33 MTS ENTREGADO EN GUIA N° 210 LEÑA LARGA , PARA ENTREGA SEGÚN REQUERIMIENTO HOSPITAL DE CORRAL. $ 31.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042.800 $ 1.042.800

Total Neto	$ 1.042.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.132
TOTAL OC	$ 1.240.932