Informamos que la metodología de pago para los proveedores del estado se ha modificado, siendo la TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA la encargada de realizarlos de forma centralizada (Circular N°9, del 28/04/2020 de la DIPRES). Esto está orientado al pago a 30 días, siempre y cuando se haya realizado la recepción conforme de la compra dentro de los 8 primeros días de la emisión de la factura y el procedimiento cumpla con los requisitos descritos en este documento. 

 I. RESPECTO A LA EMISION DE FACTURAS 

Este nuevo sistema de pago, utiliza como base una plataforma en línea con Mercado Público y el Sii.cl que verificará que la factura emitida cumpla con lo siguiente: 
1. Orden de compra: debe encontrarse en estado “Aceptada”. 2. En la factura se debe ingresar el ID completo de la orden de compra (formato: 2065-XX-XX20) en el campo 801 de la factura, y sin información adicional. 3. La forma de pago de la factura debe indicar “Crédito” no “Contado”. 4. La factura debe ser enviada a la casilla dipresrecepcion@custodium.com  en formato XML. 
 Una vez emitida la factura, la plataforma de DIPRES realizará las validaciones de la correcta emisión del documento verificando de forma automática los 4 puntos anteriores. En caso de que alguno de estos requisitos no se cumpla, el sistema le otorgará al emisor un plazo de 48 horas para poder corregir las enmendaduras antes de ser rechazada. 

 II. RESPECTO AL DESPACHO Y PAGO CENTRALIZADO