1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057551-153-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE PROTECCIÓN (medicina) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Paillaco R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 440 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Paillaco R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 715. Comuna Paillaco Impuesto 17435,3139 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 715. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 41 Unidad OVEROL DESECHABLE FUMIGAR OVEROL DESECHABLE FUMIGAR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.328 $ 41.345 24111503 Bolsas de plástico 50 Paquete BOLSA BASURA BOX 110 PQTE BOLSA BASURA BOX 110 PQTE $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420

Total Neto	$ 91.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.435
TOTAL OC	$ 109.200